① 我是做倉庫管理的，目前我們的倉庫物料品項比較多，而且物料變動比較頻繁，物料標識該如何管理啊！
那隻有及時更新啊，在別人領料的時候一起帶去領，領多少就在那個卡上記一下好了，我們這里就是這樣的啊，就是領料的時候需要倉庫的人跟著，做好台賬就好了，當然同一種物料在入庫的時候要堆放在一起，丟失標牌的要及時補上，不然時間長了就不知道情況了
② 倉庫物料管理規定
倉庫物料管理制度是為了規范物料入庫、出庫程序，降低 資金佔用額而制定的。我精心准備了倉庫物料管理規定 範文 ，歡迎參閱。
倉庫物料管理規定範文1
一• 倉庫日常管理
1 、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和台賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬。
2 、必須嚴格按照倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記明細帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記明細帳,保證帳物一致。 3 、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，並做到賬、物、腦三者一致。如有變動及時向領導反映，以便及時調整。
4 、倉管人員應嚴格控制各類物資的庫存量;定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門領導。
二、入庫管理
1 、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入
庫手續;拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
2 、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的原料一律不得入庫存放。同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
3 、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱並與送貨單一致。每批材料入庫合計金額必須與發票上的金額一致。
三、出庫管理
1 、各類材料的發出，原則上採用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續，特殊材料須持有門店經理的批復單，方可領用。並做到限額領料，倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入帳。
2、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批准後才可進行處理，否則一律不準自行調整。 發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、或損壞等)，應及時的用書面的形式向有關部門匯報。
四、倉庫是財物重地，非保管人員不得隨意進出停留，不允許代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。
五、原料庫房要明亮通風，定期檢查，，不能有過期或霉變現象;各庫房衛生要每日一小清，每周一大清，保持庫房內貨架、地面及牆壁干凈，無塵土、油污、麵粉、米粒及雜物，保持乾爽無異味。
六.配備擋鼠板，做好防蠅、防塵、防鼠、防潮“四防”工作。
七.倉庫管理員應責任心強，監守崗位，無故不能離崗。對突發事件能及時處理和協調，保證生產的順利進行，嚴防意外事故發生。
倉庫物料管理規定範文2
一、 工作職責：
(一) 物資的出入庫管理
(二) 物資的保管
(三) 物資的盤點
二、技能要求：
1、熟悉倉庫管理辦法，並能按要求執行。
2、了解各類物資的保存 方法 、注意事項、有效期等。
3、清楚庫內物資的存放地點、大致用途、使用部門等。
三、工作內容
(一) 入庫管理
1、生產物資到貨後，確認物資名稱、型號規格、供方名稱然後清點數量。
2、倉庫根據《送貨單》記錄的數量清點無誤後，將產品放置於待檢區，由檢驗員進行檢驗。數量不準確的，物資名稱型號不清楚的通知采購部處理。
3、上述確認無誤後，在《送貨單》上簽字，並留存根。
4、協助質檢人員將檢驗合格的物資按要求放置在合格區域，不合格的物資放置在不合格區域，並督促采購部及時處理不合格物資。
5、盤點檢驗合格的物資，並將物資放置到規定區域(貨架或固定堆放區)，然後將盤點結果錄入計算機。
6、及時更新資料庫庫存數據。
(二)出庫管理
同型號貨物在出庫時應遵循先進先出原則，以防老化損失。
1、工具：
1) 對借用件必須由借用人員填寫《借用表》(簽字，填寫借用日期)
2) 倉庫根據實際領用情況，保存各類單據，做好台帳管理，並及時更新資料庫。
2、元器件：
1) 配料， “元件明細表”為發料大單。
2) 手工填寫《領料單》為小單，是大單的補充，一般為必要、但設計疏漏的元件和設備。《領料單》上必須寫明材料的用途、數量、規格。領料單一式兩份，領料人與庫管員各自留存備查對照。
3) 倉庫管理員在發放物資時，應向收貨人員當面點交清楚，同時必須在有關單據上填寫實發數量，收貨人與發貨人(保管人員)雙方認可。
4) 如果領料時發現元件不齊，倉庫管理員要及時通知采購部門，不得拖延。物資的發放應堅持先進先出的原則。
5) 凡實行以舊換新的物資，應收回舊物，且分區存放並作明顯標識。
6) 委外加工物資的發放，需按相應入庫半成品名稱型號數量開領料單出庫。
7) 倉庫管理員根據每天的領料情況必須做好台帳管理，並及時錄入資料庫。
(三)保管
應根據物資的不同性能和特點，合理劃區存放並標識，做到“二齊”、“三清”、“四號定位”、“五五堆放”、“六防”。
1、“二齊”：庫容整齊，堆放整齊。
2、“三清”：數量、規格、材質要清。
3、“四號定位”：區域、料架、層次、貨位號實行定置管理，對號入位。
4、“五五堆放”：以五為基本單位，定量堆放，達到過目知數。
5、“六防”：防銹、腐、蛀、潮、混、漏。
6、對易燃、易爆、劇毒等危險品的存放，應採取特殊防護安全 措施 ，指定專人保管。接受安全、環保部門的隨時檢查和監督。
7、對庫存物資應做到帳、物相符，加強盤點工作，做到日清、月抽、年綜合盤點。
8、加強倉庫的安全、保衛工作。
9、為確保倉庫保管物資安全，未經批准，無關人員一律不得進入庫房。
10、倉庫保管區應明亮、通風、乾燥。
11、倉庫保管區嚴禁煙火。
12、庫區內的水、電、氣源，應指定專人負責管理。物資的保管必須做到帳、物相符，並建立健全台帳，完善資料庫。物資如有損失、貶值、失靈、腐爛、失效、流失、短少、銹蝕、報廢時，倉庫應及時隔離並報質檢部鑒定後，將合格的放回原處;不合格的分析原因、查明責任，再根據質檢部所開的《不合格品處置單》處理，更新資料庫。因保管不妥人為造成經濟損失時，按公司規定嚴肅處理。
(四)物資的盤點
1、倉庫可根據實際採用不同的盤點方式。盤點方式主要有定期盤點、不定期盤點、循環盤點、重點抽查盤點、永續盤點等。
2、庫存物資必須做到日清、月結，做到帳、物相符。每月月底經過抽盤後，列印庫存報表交部門負責人審核，再將通過審核的報表發放至采購部、財務部及管理者代表處。必要時采購部可對庫存物資進行抽查，抽查結果與報表有出入時，書面 報告 管理者代表進行責任追究與處理。
3、對庫存物資應經常進行盤點、清查，做到日查、月抽、年(季、半年度)盤點，年終盤點時采購部須派專人協助盤點，結果報至采購部及財務部。
4、庫存物資每年至少全面盤點一次。
5、倉庫對盤點情況，必須做好記錄。對在盤點中發現的問題，應認真分析原因，提出改進措施並組織實施，同時必須將盤點情況上報采購部及財務部。
6、對盤點中發現的物資盤盈、盤虧，必須經過總經理審批，並以書面形式下達處理方法後方可轉帳，在批准前，仍按原帳面數列帳，嚴禁擅自調整。
倉庫物料管理規定範文3
一、 入庫管理
(一) 庫管員嚴格填寫《入庫單》;
(二) 庫管員接收入庫物資時，應與申請物資入庫人員共同核 實《入庫單》明細是否與申請入庫物資相符、檢查包裝是否完好;庫管員要嚴格把關，有以下情況時庫管員可拒絕驗收並通知有關責任人： 1、申請物資入庫人員未在入庫核對現場的;
2、所需入庫物資與《入庫單》標註明細不符的;
3、所需入庫物資存在質量缺陷或包裝損壞影響其使用的。
(三) 入庫物資清點完畢後，經申請物資入庫人員及庫管員雙 方簽字後,完成入庫手續。
二、 倉庫管理
(一) 物資入庫後，庫管員需按其不同類別、性能、特點和用途 分類、分區碼放，並做好入庫賬冊登記工作;
(二) 庫管員對常用物資要隨時盤點，對庫存物資每月進行一次 盤點，檢查庫存的餘缺、帳物是否相符;盤點時要保證盤點數量的准確性，書寫數據時要清晰、標准，保管好盤點表，嚴禁弄虛作假，虛報數據;盤點過程中發現誤差須及時找出原因，對發生變更的庫存產品要及時做好變更登記，保證帳物相符;對保質期臨近的庫存物資，庫管員應提前一個月將情況報告給辦公室主任;盤點需由包括庫管在內的兩名工作人員同時進行, 辦公室主任對月盤點情況進行抽查;
(三) 庫管員嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意塗改; (四) 禁止無關人員進入倉庫;
(五) 合理安排倉庫庫容、對不同物資採取合理保護措施，防止 物資因各種原因受到損壞;庫房內嚴禁吸煙，做到防火、防盜、防潮。
三、
物資領用
(一) 物資領用實行出庫登記制度，庫管員嚴格填寫《出庫單》 並由領用人簽字確認，經由主管部門的公司領導簽字批准後方可辦理領用;
(二) 如遇物資需緊急領用時，領用人應電話請示總經理或主管 領導批准，庫管員核實後方可辦理出庫事宜，但事後領用人須補報領導簽字批准手續並交於庫管員;
(三) 庫管員根據物資入庫時間，遵守“先進先出”的出庫原則; (四) 已領出物資使用剩餘後，無論包裝是否完好，必須及時返 還倉庫，在經庫管員確認該剩餘物資不影響下次使用的前提下，庫管員填寫《入庫單》，將剩餘物資接收入庫進行統一管理。
附：1、《入庫單》
2、《出庫單》
3、《庫存明細單》
辦公室 20xx年9月13日
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③ 關於倉庫管理的所有流程，特別是出入庫單的填寫還有在出庫單上需不需要收貨人簽字
關於倉庫管理的所有流程，特別是出入庫單的填寫還有在出庫單上需不需要收貨人簽字? 一、我給你些倉庫管理流程作參考（流程後包括很多的表格附件），你給我QQ郵箱，我發過去。二、所有單據都需要「收」、「發」兩人簽字的，這才正規，這才算有效。 一、倉庫管理流程1、進倉程序4.1.1采購員根據銷售訂單及供應商的供貨周期，合理安排采購計劃並下單，采購員下《采購訂單》時必須註明生產訂單號、數量、預損量、批量送貨數量及時間分配等情況，並送一聯審批後的《采購訂單》到相關倉管員，以便倉管員安排收貨時間和庫容。4.1.2供應商送貨到公司後，倉管員根據《采購訂單》對照供應商的《送貨單》和實物，包括物料名稱、編碼、規格型號、數量等，經核對無誤，暫收於品質待檢區，並送IQC進料檢驗(送貨單有報檢單欄)。4.1.3倉管員接到IQC進貨檢驗結果後,根據檢驗結果，合格品堆放於定置管理區，並建立物料標識卡《存卡》標識清楚，辦理進倉手續。4.1.4不合格品倉管員應在第一時間通知采購員或廠家進行退貨處理。不合格品不得在倉庫呆滯超過48小時。4.1.6為了降低公司的倉儲成本，到貨提前期不得超過48小時，做到適時、適物、適質、適量。4.1.7材料進倉後，相應倉管員進行物料入庫登記、建卡、做賬，隨時保持賬、卡、物一致。4.2退貨處理程序4.2.1倉庫辦理過暫收或進倉手續的物料，經品管部IQC檢驗屬來料不合格品，倉管員要及時通知采購員使其與廠家協商退貨事宜。4.2.2倉管員填寫紅色《原材料進倉單》（返沖退貨。 2、物資發放原則4.3.1.1各類材料的發出，專用件嚴格按訂單、按生產計劃發放;專用件/通用件倉管員必須按包裝上粘貼的進倉月份的顏色標簽遵循先進先出的原則組織發放。4.3.1.2對有期限的物料按有效期的先後為準的發料原則。4.3.1.3返包拆下可回用的物料，倉庫必須優先發放原則。4.3.1.4對IQC判定回用或挑選使用的物料要優先發放原則。4.3.1.5按訂單批量不易分解物料的數量依最少量發放原則。4.3.1.6未檢驗的物料嚴禁發放原則。 3、原材料發放依據4.3.2.1各倉管員嚴格按照生產車間《領料單》內容發放物料。4.3.2.2因特殊原因，需領代用材料，《領料單》（必須附有設計部、品管部確認簽字的相關文件。 4.3.2.3若訂單有環保等特殊要求的，必須按要求收發料，分區放置，並認真做好記錄。 4．物品發放程序 4.3.3.1領導部門開出《領料單》，必須完整填寫領料部門、訂單號、物料名稱、物料編碼、規格/型號、數量，經車間主任審核簽字。4.3.3.2倉管員核對《領料單》與《訂單生產評審單》並嚴格按照《領料單》限額發料。4.3.3.3凡是超訂單批量領料或退料後補領材料，領料員必須在《領料單》上增加註明領料原因，並經車間主任審核後方可辦理補領手續。4.3.3.4 同一份《領料單》填寫的物料必須當天下班前領發完畢。4.3.3.5 同一份《領料單》只能領用倉庫同一貨位的物料。4.3.3.7領料完畢，倉管員填卡記錄、做帳，並搞好6S管理工作。4.3.3.8結束訂單時，倉管員要及時對已發放的專用物料進行標注，以免車間重復領料。 請你補充你的QQ郵箱給我，並採納我的答案，一定將有關倉庫詳細資料發給你。
④ 如何做好倉庫的物料標識管理！
標識與物體必須符合，讓標識隨物體，時刻保持標識與物體想一致，其實也沒有更好的辦法，就是習慣，把繁瑣的工作納入平凡的工作，比比人多點時間而已。
⑤ 我是倉庫管理員新手，倉庫的物料有物料代碼，名稱，規格型號等，這些都要記住嗎記不住怎麼辦
倉庫物料代碼不用全部記住，做得多了，就熟悉了。
最重要的是你可以大概的知道一些各種物料是什麼樣子，是什麼樣的部品，這樣的話對你工作有幫助。
以後越做越熟了，你就可以做好了。
在沒有熟悉之前，你最好是收貨還是發貨的時候一定要對著部品番號去做。因為很可能有些物料，部品番號只差一位數，卻實物卻不一致。
⑥ 倉庫管理 物料管理 倉庫規章制度
倉庫管理制度簡介
一、目的
通過制定倉庫作業規定及獎懲制度，指導和規范倉庫人員日常作業行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。
二、范圍
倉庫工作人員
三、職責
倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作；
倉庫協調員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作；
采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作；
倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定；
四、驗收及保管
1 物資的驗收入庫倉庫管理制度
1.1 物資到公司後庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格後，方可入庫。
1.2 對入庫物資核對、清點後，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字後，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。
1.3 庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
a） 未經總經理或部門主管批準的采購。
b） 與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
c） 與要求不符合的采購物資。
1.4 因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，並及時補填"入庫單"。
2 物資保管倉庫管理制度
2.1 物資入庫後，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
a） 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
b） 三清：材料清、數量清、規格標識清。
c） 四號定位：按區、按排、按架、按位定位。
2.2 庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因並更正
2.3 庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的准確性和可靠性。
3 物資的領發倉庫管理制度
3.1 庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被塗改的，庫管員有權拒絕發放物資。
3.2 庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。
3.3 領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批准後交采購人員及時采購。
3.4 任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
3.5 以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，並由領用人和總經理簽字。
4 物資退庫倉庫管理制度
4.1 由於生產計劃更改引起領用的物資剩餘時，應及時退庫並辦理退庫手續。
4.2 廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗後，入庫並做好記錄和標識。
五、規定
1 倉儲管理規定
1.1 物料收貨及入庫
1.1.1 需嚴格按照」倉庫單據作業管理流程」中有關「收貨確認單」的流程進行作業。
1.1.2 采購將「送貨」給到倉庫後，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班後必須將貨物檢查放在倉庫內部。
1.1.3 收貨時需要求采購人員給到「送貨單」，沒有時需要追查，直到拿到單據為止，並填寫入庫單。倉庫人員負追查和保管單據的責任。
1.1.4所有產品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產品尤其需要共同確認。新產品需要仔細核對物料的產品描述，以避免出錯。
1.1.5 倉庫與采購共同確認入庫單物料數量時，如發現如送貨總單上的數量不符，應找相應采購簽字確認，由采購聯絡處理數量問題。
1.1.6 物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。
1.1.7 原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數，進行「入庫單」入庫信息的統計，點數入庫。
1.1.8 生產技術部測試借料必須登記借料數量及規格產品名稱、且需要註明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便後續確認累計入庫數量。測試檢驗完成後歸還倉庫需要點數確認，且需要將良品和不良品進行區分放在指定區域。
1.1.9 倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個入庫單入庫物料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見到產品借用單據，測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開「退貨廠通知單」扣除等同入庫數量）。
1.1.10 入庫物料需要擺放至指定儲位。
1.1.11 「收貨確認單」需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫主管簽字後才能給到采購。
1.2 物料出庫（出庫領料）
1.2.1 需嚴格按照「物料領用表」來發物料，並填寫「出庫單」「借用單」進行作業。
1.2.2 包裝組給到的出庫單無特殊原因當天必須全部完成取貨、包裝。
1.2.3 取貨時注意不要堆積過高損壞產品。取完貨後將推車放在出貨組指定位置。
1.2.4 「出庫單」發完貨後需要及時將物料給到使用部門，並要求其簽名確認。
1.2.5 內部領料需要部門主管簽字，部門經理簽字方可發貨。
1.3 工具借用
1.3.1需嚴格按照「工具領用表」來發工具，並填寫 「借用單」進行作業。
1.3.2 「借用單」上特別需要註明工具產品名稱及規格，以便於後續識別進行工具入庫作業。
1.4 工具歸還
1.4.1 已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還工具或開具相關單據作歸還手續。
1.4.2工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。
1.5 物料及工具報廢
1.5.1需按照「工具及材料報廢比表」進行作業。
1.5.2 發現庫存物料及工具不良時需要及時處理或報告上級處理。
1.5.3 需要嚴格區分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分並分別保管和做標示。
1.6 退貨物料處理
1.6.1需按照有關「退貨通知單「的進行作業。
1.6.2 采購來料不良物料需要及時給采購部門處理並要求其簽字，可以暫放倉庫。
1.6.3 不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數量。
1.7 倉庫衛生、安全管理
1.7.1 每天根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。
1.7.2 衛生工作可以在空餘時間和每天上午下班和下午下班前進行。
1.7.3 部門將根據工作結果進行評分，作為獎金的依據。
1.7.4 考量物料區域擺放是否合理，並做合理擺放和規劃。
1.7.5 安全
1.7.5.1 每天下班後由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫十二防」安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。
1.7.5.2 門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。
1.7.5.3 倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發現一例立即報告處理。
1.7.5.4 高空作業需要使用作業車，並注意安全。
1.7.5.5 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。
1.8 物料管理（異常處理及呆滯物料處理）
1.8.1 物料品質維護：在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫「十二防」安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋處理。
1.8.2 發現物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。
1.8.3 每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據處理結果對物料進行分別管理。
1.8.4 保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。
1.9 單據、卡、帳務管理
1.9.1 倉庫所有單據的登帳方式和要求當天按時完成。
1.9.2 需要給到財務的單據電子檔和手工單據一起給到財務。
1.9.3每月的單據登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。
1.9.4 倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。
1.10 盤點管理
1.10.1 盤點時作業人員根據「盤點內部安排」文件進行相關作業。
1.10.2 盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。
1.10.3 盤點時需要盡量保證盤點數量的准確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業流程作業等需要根據情況追查相關責任。
1.10.5 盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。
1.11 帳物不符處理
1.11.1 庫存物料發現帳物不符時需要查明原因，查明原因後根據責任輕重進行處理。
2 包裝管理規定
2.1 倉庫管理員根據出庫單上數據取貨、發貨並確認。包裝前由倉庫協調員及使用部門相關人員再次檢查確認。
2.1.1 無特殊情況當天的使用數據必須當天生成出庫單給到倉庫管理員安排取貨並發貨
2.2 包裝前物料確認
2.2.1 使用部門相關負責人需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤並確認簽字方可出庫。
2.2.2 有取貨錯誤的根據工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責任人。
3 倉庫工作作風及態度
3.1 倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態度。
3.2 倉庫工作人員倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。
4 其他
4.1 下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成，且保證工作品質。
4.2 倉庫每日根據「倉庫工作品質統計表」對各組進行評比並進行工作指導和總結。
4.2 上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。
4.3 需要嚴格遵守公司的各項管理規定。
4.4倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。
4.5對於在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進行賠償。
4.6 倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發現異常問題及時反饋。
5 獎懲規定
5.1 工作評估
5.1.1 部門將定期根據「績效考核表」對員工的表現和業績進行評估，以便於： 肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續為公司作出更大的貢獻；
5.1.1.2 檢查工作表現是否符合崗位的要求；
5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；
5.1.1.4工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流，以提高工作效率；
5.1.1.5創造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團結一心地工作，以實現公司的經營宗旨及經營目標。
5.1.2 對未達到工作表現要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，並對其提供進一步的培訓或調整崗位。
5.2 獎懲級別
5.2.1 獎勵
5.2.1.1 通報表揚： 對於日常工作表現優良按照倉庫管理規定執行的給予記「書面表揚」，並予以通告。
5.2.1.2 嘉獎：對於日常工作表現突出的按照倉庫管理規定執行的給予記「表揚」，並予以通告，獎勵20元。
5.2.1.3 小功：對於在工作上有特殊貢獻的給予記「小功」，並予以通告，獎勵50元。
5.2.1.4 大功：對於在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規定執行的給予「大功」，並予以通告，獎勵100元。。
5.2.2 懲罰
5.2.2.1通報批評：對於日常工作表不好的不按照倉庫管理規定執行的給予記「書面警告」處分，並予以通告，不予以罰款。
5.2.2.2 警告：對於日常工作表現差的不按照倉庫管理規定執行的給予記「警告」處分。並予以通告，罰款50元。
5.2.2.3 小過：對於違反倉庫管理規定且損害到公司利益的給予記「小過」處分，並予以通告，罰款100元。
5.2.2.4 大過：對於嚴重違反倉庫管理規定且損害到公司很大利益的給予記「大過」處分，並予以通告，罰款150元，數額巨大的根據公司財產損失的20%予以罰款，並提交公安機關追究法律責任。
5.3 獎懲原則
5.3.1 倉庫獎懲規定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。
5.4 獎懲規定
5.4.1 獎懲評估小組：由倉庫主管、總經理組成獎懲評估小組，對責任事件進行評估。當評估小組人員為當事人時，由2名部門負責人代替評估。
5.4.2 獎懲結果最終由評估小組確定，並告知行政部及溝通並予以執行。
施工項目倉管員能力、職責和記錄
一、倉管員應具備的能力
1 在公司的統一調配/領導下，負責進出施工現場所有的材料、物資、設備和設施的管理。
2 掌握主要裝飾材料、物資的產品類別、規格和質量標准，了解材料抽樣送檢和質量證明資料有效性要求。
3 熟悉倉庫、危險品的管理規定，熟悉公司有關材料的管理規定和流程，了解施工工藝。
4 根據項目管理人員的配置，參與項目安全管理。
二、倉管員的職責
1 開工前期
1.1 根據公司「安全文明施工管理規定」公司標准化工地的要求，協助安全員布置現場：
1.2 負責現場宣傳櫥窗、管理標牌、標識等進行策劃、布置指引、警示、警告標識；
1.3 劃分專項作業區域，建立普通材料倉庫、大型材料的堆放場地。
1.4 倉庫內領料制度、領料人員上牆、庫內貨架排列整齊、掛鉤統一、葯箱、檢舉箱齊備。
1.5 負責設置操作台和分類垃圾架，中型設備、操作台和人字梯刷「橘黃色」漆。
1.6 按要求設置危險品倉庫，並落實安全責任人。
1.7 根據要求提出倉庫、危險品管理應配置的防火器、黃砂桶、防火標識和禁止標志。
1.8 配合電工將A、B、C三級電箱編號。
2 施工階段
2.1根據工種的需要，負責各班組工作服、胸卡、安全帽等勞保用品的發放（勞保用品發放記錄）。
2.1協助質量員驗收進入現場的所有物資驗收， 「物資進場驗收記錄」對甲供材進行標識。
2.2 按項目確定的時間發放材料，領料時間公布倉庫區域合適位置，安排普工工作、做好其考勤、統計工作。
2.3 准確、及時填寫「項目部倉庫台帳」，A、B類材料「產品標識」、「檢驗標識」清晰，做到帳、卡、物相符，C類材料帳、物相符。
2.4 提高貨架利用率、貨架和所有材料分類堆放整齊、有序，設備、工具排放整齊。
2.5 按規定的周期清點庫存材料（包括甲供材）的數量，檢查並確保倉庫安全措施有效、易耗品備用齊全。
2.6 檢查危險品倉庫、專業承包倉庫和堆放場地材料堆放是否符合要求。
2.7 負責廢舊材料的回收和單獨存放保管。
2.8 協助安全員做好成品、半成品的保護。
3 竣工交付
3.1 協助施工員做好現場清理、清掃和交付准備工作。
3.2 統計匯總甲供、自購各種材料進場、使用和剩餘的總量，匯總半成品進場總量。
3.3 整理倉庫管理資料，需要時配合相關人員對材料、半成品相關的核對工作。
3.4 將A、B、C三級電箱、滅火器等設施回收清理，對庫存材料的數量清點，按區域要求調撥設施、材料至其它項目。
三、倉管員負責的記錄
前 期 策 劃 過 程 控 制
記 錄 名 稱 表單代號 記 錄 名 稱 表單代號
勞保用品發放記錄 倉1-1
物資驗收記錄 2-
倉庫台
竣 工 交 付 通 用 表 格
記 錄 名 稱 表單代號 記 錄 名 稱 表單代號
⑦ 物料接收,入庫,儲存應該如何標識
一、物料采購入庫管理流程
1. 由物料控制中心下發物料采購計劃，並註明采購物料的品名、規格、數量及到貨時間。
2. 倉庫依據采購計劃核對到貨物料數量及時間，預期未到貨應及時向物控中心反應，由物控中心催促供應商。到貨物料倉庫應先清點數量，並取樣抽查，如發現缺貨少貨現象，應向物控中心反應，由物控中心與供應商聯系。
3.采購物料到貨，采購員填制一式四聯的采購驗收入庫單傳遞給倉管員，采購員協助配合倉管員在待檢區根據采購計劃，核對物料規格型號，清點數量，核對准確後倉管員通知進料檢驗員進行檢驗，檢驗員按進料檢驗標准對物料進行檢驗，倉管員對檢驗合格的物料辦理入庫手續，不合格物料嚴禁入庫。
4.對於零星物料（勞保用品、工具等）采購，物料到貨必須先送到倉庫辦理入庫手續，然後采購員通知申購部門領用並辦理出庫手續，嚴禁辦理一進一出的入庫、出庫手續。
5.辦公用品采購入庫時，采購員應到綜合辦公室辦理入庫、出庫手續，辦公室指定專人管理。
二、物料出庫管理流程
1、生產部文員根據生產計劃單列印生產領料單，經生產經理審核，審核後由領料員送倉庫備料。生產領料單提前二天送交倉庫，倉管員應根據車間生產領料單提前將所需材料配好，倉管員、領料員、生產經理在領料單上簽字，生產領料單一式三聯：
「生產聯」，領料員留存，作為生產車間統計依據；
「倉庫聯」倉管員留存，作為登記保管帳簿的憑證；
「財務聯」財務部留存，作為成本核算憑證（由倉管員代為保管，及時交財務部門）。
2、每份領料單中的物料應是同一個倉管員保管的物料，對於臨時需用的物料應由生產車間領料員填制手寫領料單，對於倉庫物料不足的應按倉庫實際庫存量備料，物料到貨後應另行填制手寫領料單將物料領足。
3、車間領料員根據生產領料單認真核實倉庫人員的配貨數量，採取抽查方式確認數據准確後在領料單上簽字，若出現數量不符或混料現象，領料員及時通知倉管員補足物料或將物料理清，倉管員應嚴格按照領料單發料，不許多發或少發物料。
4、 生產車間領料由領料員負責領料，非領料人員未經許可不得進入倉庫領料。
5、 生產領料單應填寫物料代碼、物料名稱、規格、ROHS標志，倉庫人員認真核對領料單，若有填寫模糊、不清晰或代碼錯誤，倉庫應讓其重新填寫或拒絕發料。對於特殊原因領料不能填寫領料單的應打臨時借條，事後應及時補辦領料單據，但不得超過一天。
6、對於檢修組領用單位價值較高的物料如：IC晶元、工字電感等實行「以舊換新」方式領料，照常填寫領料單。
7、 倉管員依據手續齊全的入庫單據和領料單據作好倉庫明細帳，做到日清日結。
8、在生產過程中發現物料不足，經生產經理批准，領料員填寫領料單進行補料。
9、本批訂單生產結束後，有多餘物料，應及時辦理退料手續。
10、公司內部物料領用，應填寫領用單經倉庫主管簽字方可領料。
⑧ 倉庫里物料管理有幾種狀態標志
物料管理分為：a、待驗，用黃色標志；b、合格，用綠色標志；c、不合格，用紅色標志；d、退貨，用藍色標志。
來源：獸葯吧
⑨ 請好心人幫忙，告訴我完整的倉庫管理制度應該是怎麼樣的還有在倉庫牆上要貼哪些標示謝謝了
倉庫管理規定
一、 管理職能
1．倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量准確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。
2.維持適當的庫存量，記錄物資的進出數據為相關部門核算提供必要的數據信息。
3.根據工廠生產需要和廠房設備條件統籌規劃，合理布局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業務上要實行工作質量標准化，應用現代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。
二、 適用范圍
本規定適用於本公司所有儲存物資的管理 (包括虛倉)。
三、程序
1原輔材料的驗收入庫
1.1收貨
當貨物到達我司時，收貨人員應先檢查貨物外觀是否有破損、變形、污染或其它異常情況，如果發現有異常時應立即通知采購或實際收貨人，根據采購或實際收貨人要求進行處理.
1.2貨物卸車後放在待檢區，根據隨附的「送貨單」或供方的「裝箱單」詳細檢查物資的件數、品名、規格、數量、重量，是否與「送貨單」或「裝箱單」相符，倉庫嚴格按照采購訂單收貨，對於超出我司要求送貨數量的物料，物流有權拒收或退貨，對供應商未按規定要求送貨、包裝不規范、標識不清楚、數量和送貨單不相符的，物流應通知相關部門及時處理，並記入對供應商的考核統計中。
1.3. 報檢
倉庫收好物資並清點清楚後，收貨人員應及時把單據交輸單員錄入K3系統，錄入K3時必須關聯系統中已審核的采購訂單入賬，輸出外購入庫單提交品管部門檢驗，當天16:00以前的物料需當天報檢，特殊情況除外；急件應在1小時內完成清點並送檢，其他的3小時內完成送檢，特殊情況除外。
1.4.入庫
品管檢驗判定合格，則在「外購入庫單」上簽字確認後流轉到物流部倉庫，倉管員依據「外購入庫單」上數量對物資進行確認，無異議後放入對應倉庫庫位，並及時在「查存卡」上登記，登記查存卡時必須登記物資的入庫日期、批次號、數量、庫位等信息、，在「外購入庫單」上驗收處簽字確認後，單據交輸單員統一歸檔。
1.5. 來料不良品退貨
1.5.1經品管或技術判定的不合格品物料，執行完質量處理單流程後，品管應及時將「質量處理單」和「外購入庫單」提交物流倉庫，倉管員根據異常單將不合格品移到待退區，並通知采購進行退貨，退貨時開出「退貨單」 ，給供應商和采購簽字，並開出門證給供應商做出門放行依據；對超過三天沒退貨的不良品，倉管員應以郵件形式再次通知采購人員退貨；外地供應商只需給采購簽字即可。
1.5.2 在生產過程中挑出的不良品，經品管或技術判定為來料不合格的，車間開出退料單，連同品質異常單退給倉庫，倉管員接到退料單後對數量進行清點，無異議後簽字確認，把不合格品放入待退區，退料單交輸單員錄入K3系統，同時通知采購安排退貨。
1.5.3退貨具體按照（來料不合格品退貨處理流程）執行。
2. 物資的保管
2.1根據物資不同的性能和特點，合理劃區存放並標識，做到「二齊」、「三清」、「十防」。
2.2「二齊」：庫容整齊，堆放整齊；
2.3「三清」：數量、規格、材質等標識清楚；
2.4 「十防」：防銹、雷、腐、蛀、潮、凍、塵、混、漏、熱。
2.5 物資堆放的原則：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊
2.6 對易燃、易爆等危險品應單獨存放，同時採取防護安全措施。
2.7 庫存物資應做到帳、卡、物三相符，加強盤點工作，做到日清、月結、年終盤點相結合。
2.8 及時完善和更新倉庫庫位管理工作，保證所有物資庫位的准確性。
2.9加強倉庫的安全保衛工作，確保倉庫保管物資安全；未經批准，無關人員一律不得進入倉庫。
2.10倉庫庫房應明亮、通風、乾燥；倉庫溫度必須保持在攝氏-10度以上45度以下，相對濕度保持在10％到65％之間。
2.11 倉庫嚴禁煙火，未經批准，禁止在倉庫內進行明火作業，如需要明火作業的經批准後，做好防火措施後才可以進行。
3 物資的出庫
3.1原材料的出庫
3.1.1 物資的發放，必須持有效憑證。有效憑證為：按規定要求填寫的「領料單」、「退貨單」、「委外加工單」等。
3.1.2 倉庫輸單員根據生產部的生產計劃，調出K3系統中的BOM清單，列印出生產領料單給倉管員配料，倉管員根據領料單進行配料，發料時必須在「查存卡」上登記日期、領料單號碼、數量並簽名；物料配好後送到車間現場，車間收貨人員對物料進行清點後在領料單上簽字，留下藍色聯，倉管員把簽好字的領料單交輸單員統一保管。
3.1.3 車間因報廢或其他原因需要進行零星領料的，由車間領料人員開出手工領料單到倉庫領料，手工單據上必須有物料代碼、名稱、規格、單位、數量、生產任務單號等信息，經車間主任簽字後，到倉庫輸單員處先出賬，然後把領料給倉管員領料，倉管員發料時登記「查存卡」,發好料後及時撕下手工領料單交輸單員處統一保管；對手工領料填寫不清楚或不規范的，倉庫有權拒絕發貨，直到單據重新填寫清楚、規范後，倉庫才予以發料；對於在發料時發現需求數量和實發數量不一致時，應及時和輸單員確認，如果只是因包裝數量不一致時，則通知輸單員重新做賬。
3.1.4 所有領料單、委外加工單應遵循先出賬後發料的原則，輸單員出賬後應在備注欄里填上結存數量。
3.2 委外加工出庫
3.2.1 因生產需要發外加工的物料，由生產部或采購部相關人員開出委外加工單給倉庫發料，委外加工上必須清楚填寫：委外單位名稱、物料代碼、名稱、規格、單位、數量、生產任務單號及包裝要求等信息，倉庫在接到委外加工單後開始配料，具體操作和生產手工領料相同，配好料後口頭或電話通知相關生產或采購人員發貨。
3 3. 所有物料出庫時應和物料接受人當面交接清楚，雙方簽字確認。
3.4 物資的發放必須堅持先進先出的原則，有特殊要求除外。
4 車間退料
4.1 間生產過程中發現的不良品，由車間填寫「品質異常單」給相關部門評審,判定為來
料不良的，由車間填寫退料單，單據上必須填寫：物料代碼、名稱、規格、單位、數量
生產任務單及不良原因，把退料單、物料及品質異常單一起退給倉管員，倉管員清點好
量後簽字，不良品放到退貨區，單據交輸單員出賬。
4.2退回的來料不良品。倉管員應及時通知采購安排退貨，並負責跟蹤直至貨物退走。
5 原材料的報廢
5.1 倉庫內原材料的報廢，倉庫內原材料因技術工程變更的，由倉庫主管填寫報廢單，報副總經理簽字後，倉庫出賬並把物料轉移到報廢品放置區統一處理
5.2倉庫原輔材料因保質期或其他原因需要報廢時，由倉庫主管填寫報廢單給技術部相關人員評審、填寫報廢原因並簽字，在報副總經理審核簽字後，倉庫出賬並把物料轉移到報廢品放置區統一處理。
5.3 車間原因報廢的由車間報廢後，報廢物料和報廢單一起交倉庫相關倉管員，報廢物料統一放報廢品區，單據交輸單員處統一保管。
5.4 報廢品的處理，定期由倉庫主管和綜管部人員一起現場處理。
6 物料報警
6.1 當物料庫存數量低於安全庫存量時，倉管員和輸單員對庫存物料的帳卡物進行確認，無異議後倉庫輸單員應以郵件形式通知PMC和采購。
6.2 沒有設置安全庫存量的物料數量為零或庫存量較少時，倉管員和輸單員對庫存物料的帳卡物進行確認，無異議後輸單員以郵件形式通知PMC和采購。
四、半成品的管理
1.1生產部門完成的半成品經檢驗合格後,開半成品入庫單到倉庫辦理入庫，入庫單上必須有物料代碼、單位、數量、生產任務單號等信息，倉庫在拿到入庫單後和入庫人員一起對物料數量進行清點，確認後簽字，並把物料放到相應倉庫區域，單據交給輸單員錄入K3系統後，單據統一存檔。
1.2 半成品的保管、出庫流程同原材料的保管、出庫流程。
1.3半成品的報廢同原材料報廢規定
五、成品的管理
1.成品的入庫
1.1 生產部門完成的成品經檢驗合格後,開成品入庫單到倉庫辦理入庫，入庫單上必須有物料代碼、規格、單位、數量、生產任務單號等信息，倉庫在拿到入庫單後和入庫人員一起對物料數量進行清點，確認後簽字，並把物料放到相應倉庫區域，單據交給輸單員錄入K3系統後，單據統一存檔。
2 成品的出庫
2.1由銷售部門開出「出庫單」，出庫單上必須清楚的填寫：成品的型號、單位、數量、客戶代碼、訂單號碼、發運方式等信息，同時要有業務員制單、主管審核、財務審批等信息，銷售業務員連同出庫單、裝箱單、箱牌等一起給成品倉庫保管員進行理貨，最後由銷售人員抽取審核完畢後，進行打包、打托，倉管員在托盤上註明：客戶代碼、托數號、發運方式等信息，放置在待發貨區，由銷售進行發貨。
2.3 OEM成品同原材料入庫、出庫流程。
2.4 成品保管同原材料保管規定。
六、客供物料管理規定
1.客供物料的入庫
1.1 銷售部負責客供物料的入庫，開具送貨單，送貨單上必須有：物料代碼、名稱、規格、單位、數量、客戶代碼等信息。
1.2 倉庫收貨人員根據送貨單，對來料數量進行清點，無異議後簽字確認，並把物料放到待檢區，填寫手工送檢單送檢。
1.3 銷售負責把入庫數據登記在客供台賬上。
1.4 外檢檢驗完成後，把送檢單流轉到倉管處，倉管員對檢驗合格的物料，根據送檢單上
的數量、規格等信息再次進行確認，無異議後把客供物料放到客供物料放置區，登記查存卡，
1.5 客供物料查存卡上必須有物料代碼、規格、單位、客戶代碼、庫位等信息。
2.客供物料的保管同原材料保管規定
3.客供物料的出庫管理
3.1 客供物料出庫同原材料出庫管理規定一樣，只增加在客供台賬上登記生產任務單號。
3.2 報廢的客供物料需要統一放在客供物料報廢區，等候客戶通知在進行處理。
4 客供物料台賬每月備份一次，由倉庫主管負責。
七、工具類的管理
1.工具類的申請應本著誰用誰申請的原則，領用時必須以舊換新，新申請的以前沒有購買過的工具可以不受此限制。
2.工具的領用必須有車間主任或部門部長的簽字，倉庫才可以發放。
八、 物資的盤點
1.1對庫存物資應在每次發料時對該物料進行盤點，主管每月至少一次抽盤，每個季度循環盤點一次，每年12月對所有物料做一次大盤點，以保證帳、物、卡三相符。
1.2 倉庫可根據實際情況採用不同的盤點方式，主要有定期盤點、重點抽盤、不定期盤點、循環盤點等。
1.3倉庫對盤點情況，必須做好記錄。對在盤點中發現的問題，應認真分析原因，提出改進措施並組織實施。
1.4對盤點中發現的物資盤盈、盤虧，必須經過上級審批後方可調帳，在批准前仍按原帳面數，嚴禁擅自調整。
九、物資的帳務
1.1 必須按規定憑證，准確入帳，做到日清月結。
1.2按公司規定要求，上交有關報表。
1.3妥善分類保管好原始憑證，電腦化帳務必須定期備份(由系統管理員實施)。
十、相關的文件表單
1.1 「外購入庫單」 1.2 「生產領料單」
1.3 「產品入庫」 1.4 「銷售出庫單」
1.5 「盤點表」 1.6 「盤盈入庫單」
1.7 「盤虧毀損單」 1.8 「委外加工出庫單」
1.9 「委外加工入庫單」 1.10 「退貨單」
1.11 「報廢單」
1、本管理制度由物流部制訂，並負責解釋；
2、本管理制度執行之日起，以往規定與本制度不一致時，統一以本管理制度為准。
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