境外旅遊住宿如何報銷

Ⅰ 差旅費報銷內容

法律分析：差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

法律依據：《中央和國家機關差旅費管理辦法》

第一條 為加強和規范中央和國家機關國內差旅費管理，推進厲行節約反對浪費，根據《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，制定本辦法。

第二條 本辦法適用於中央和國家機關，以及參照公務員法管理的事業單位（以下簡稱中央單位）。

本辦法所稱中央和國家機關，是指黨中央各部門，最高人民法院，最高人民檢察院，各人民團體、各民主黨派中央和全國工商聯。

第三條 差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食脊基慎補助費和市內交通費。

第四條 中央單位應當建立健全公務出差審批制度。出差必須按規定報經單位有關領導批准，從嚴控制出差人數和天數；嚴格差旅費預算管理，控制差旅費支出規模；嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅遊，嚴禁異地部門間無實質內容的學習交流和考察調研。

第六條 城市間交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發生的費用。

第二十二條 出差人員應當嚴格按規定開支差旅費，費用由所在單位承擔，不得向下級單位、企業或其他單位轉嫁櫻敬。

第二十三條 城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷，訂票費、經批准發生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。

住宿費在標准限額之內憑發票據實報銷。

伙食補助費按出差目的地的標准報銷，在途期間的伙食補助鋒知費按當天最後到達目的地的標准報銷。

市內交通費按規定標准報銷。

未按規定開支差旅費的，超支部分由個人自理。

第二十四條 工作人員出差結束後應當及時辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發票等憑證。

住宿費、機票支出等按規定用公務卡結算。

第二十五條 財務部門應當嚴格按規定審核差旅費開支，對未經批准出差以及超范圍、超標准開支的費用不予報銷。

實際發生住宿而無住宿費發票的，不得報銷住宿費以及城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。

Ⅱ 國家差旅費報銷規定

2016年1月1日開始，中央和國家機關差旅住宿費將執行新的標准。

(1)住宿費：

根據新調整的住宿標准，省部級官員在北京、上海兩地最高可以入住1100元標准酒店，其他省份是800或900元，司局級和處級及以下幹部的住宿標准也有不同幅度的提升。財政部表示，調整的原因是近兩年全國各地區賓館住宿費價格變動，以及實際工作需要。

拉薩、西寧、哈爾濱、海口、大連、青島這6座城市引入了淡旺季的概念，標准可上浮20%-50%。拿青島來說，夏天這里遊客眾多，酒店一房難求，適當提高標准，保證順利入住，可以避免耽誤事。這一調整，也是從實際出發的務實之舉。

(2)交通費：省部級才能坐頭等艙，市內交通每天80元包干。

(3)伙食費：每天補助100元，不能吃魚翅燕窩等高檔菜。

伙食標准，各地財政部門根據當地經濟社會發展水平、市場價格、消費水平等因素自主規定。我們梳理各地標准可以發現，除出差到西藏、青海和新疆定為120元每天之外，其他各地標准大多為100元。

《黨政機關國內公務接待管理規定》指出，確因工作需要，接待單位可以安排工作餐一次，並嚴格控制陪餐人數。接待對象在10人以內的，陪餐人數不得超過3人；超過10人的，不得掘神超過接待對象人數的三分之一。

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第八章 附 則

第三十條 工作人員外出參加會議、培訓，舉辦單位統一安排食宿的，會議、培訓螞散早期間的食宿費和市內交通費由會議、培訓舉辦單位按規定統一開支；往返會議、培訓地點的差旅費由所在單位按照規定報銷。

第三十一條 不參照公務員法管理的事業單位參照本辦法執行。

各單位應當根據本辦法，結合本單位實際情況制定具體操作規定。

中國人民解放軍和中國人民武裝警察部隊的差旅費管理辦法參照本辦法另行規定。

第三十二條 本辦法由財政部負責解釋。

第三十三條 本辦法自2014年1月1日起施行。2006年11月13日發布的《財政部關於印發<中央國家機關和事業單位差旅費管理辦法>的通知》（財行〔2006〕313號）同時廢止，其他有關中央國家機關和事業單位差旅費管理規定與本辦法不一致的，按悶雀照本辦法執行。

Ⅲ 國外出差補助標准

出國人員乘坐國際列車，國內段按國內差旅費的有關 民營醫院管理制度規定執行;國外段超過6小時以上迅雀的按自然(日歷)天數計算，每出差每人每天補助12美元。出國人員個人國外零用費，按離、抵我國國境之日計算。每人每次出國在10天以內的，發給50美元;超過10天的，從第11天起，每人每天發給5美元。為鼓勵出差人員乘坐火車（含高鐵／動車），少乘飛機，節約開支，對到省外出差的人員，乘火車且乘車時間達到5小時的，可憑車票加發100元伙食補助費。在此基礎上，乘車時間每超過1小時，再加發20元伙食補助費。
員工報銷時按財務部門規定填制報銷單據，附原始票據：包括出差申請、機票（明折明扣票）、火車票、汽車票、船票、住宿發票、會議通知、過路費、過橋費等 ，無本人姓名的原始發票須在背面簽名。
乘坐飛機的，訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。出差補助天數=出差返程日期
出差出發日期。須按財務規定取得並填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡畝迅早模糊不清的不予報銷；對塗改、偽造或變造原始票據、虛報出差天數的，不予報銷。
一個月可以報銷兩次差旅費嗎？
按規定單位外派人員可以每月報銷兩昌鄭次差旅費，不可以報銷家屬的，出差補助標准如下：
1.出差伙食補助標准
2.出差地區分類
法律依據：
《因公臨時出國經費管理辦法》
第八條 因公臨時出國經費包括：國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費和其他費用。

Ⅳ 國外出差沒有發票如何報銷

公司老總馬上要去美國出差。他問:他出國的這些費用,因為國外可能不像中國有發票,可能只有收據。按照中國人的習慣買東西都要發票,同時也有一個收據,蓋財務章子的,中國人在報銷的時候只認可發票,收據啥的都不認,所以我們在跟外國人解釋的時候很麻煩,因為外國人只需要收據就可以了,並且收據上寫的就是實物的價格,然而中國不是,要發票就多加稅錢,不要發票就可以便宜,所以會出現有的收據上寫的金額都比較少的現象。另外在中國,發票都搞的很正規,收據都隨便亂寫,很不正規,所以還是最後給了外國人發票。
方法/步驟
一、國外發票的報銷
境外的發票不像國內一樣是需要正規的稅務監制的發票。有時候就一張購物小票一樣的,有時候就是一張掘頌收據。取得境外發票後請單位有關領導簽字就可以和國內正規發票一樣報銷了。
二、國外的小票憑據
在美國市場購物時,購物小票就是惟一售貨憑據,也是報銷憑證。收款方將購物票給畝散喊付款方,小票上所購商品的單價、總額、交易單位和所收稅額等都一目瞭然。這些收據都是由稅控裝置的收款機器開出,稅務機關將這些數據通過聯網傳入稅務機關進行監控,避免了商家和消費者利用收據偷逃稅款的可能。所以,外國人對購物小票都很重視,它不僅證明納稅人盡了自己的義務,同時也應享受納稅人的權利。出入海關時,小票還能證明所攜帶物品已經繳稅,是合法的。
三、國迅野外費用報銷的解決方案
Expensify是一家面向企業的費用管理服務平台,支持通過網站及移動應用導入費用清單。原理是你可以拿出紙質收據發票、拍下照片、輸入交易細節,就可以把紙質收據發票丟掉。納入原始財務票據數據後,Expensify 可以為用戶生成財務賬單,再把賬單通過電郵發給你的老闆看,讓老闆給查看報銷。Expensify整合了包括Uber、Priceline、NexTravel、NuTravel、 Egencia、 Locomote、Rocketrip和比價搜索網站Hipmunk,Airbnb、GetThere、Amadeus和Atlas Travel等眾多旅遊服務商,只要用戶在這些合作夥伴的平台上面進行了消費,隨後報銷憑證就能自動發送到Expensify的平台上。
四、國外出差國內報銷的解決方案
老總出差國外,但是報銷在國內。再看國內,針對企業費用報銷管理服務平台的應用,如:報銷吧App,一樣也在幹掉傳統的發票報銷,主打費用管理,支持代報銷、費用控制、費用分攤、溝通和通知、出差比價、自定義消費類型等功能,工具含有網頁版、手機客戶端、企業微信版/微信企業號版本。
當然,其實報銷吧也在不斷整合國內的眾多旅遊服務商,如:攜程與同程網的機票酒店、滴滴出行、京東企業購等,致力於用一個APP解決所有報銷問題。
注意事項
出差國外國內報銷/國外出差國內報銷

Ⅳ 旅行社開的發票公司如何報銷

你好！旅行社開具的發票可以在財務上報銷。但不能在所得稅前扣除。
根據稅務機關最新政策要求，自2006年7月1日起，差旅補助報銷形式改為憑據報銷。具體要求為
1、 差旅補助主要憑住宿發票報銷，發票必須寫明住宿人姓名、入住及離店時間、金額
2、 住宿發票日消費額超過差旅補助標準的，按補助標准額報銷；住宿發票日消費額不及差旅補助標準的，可以出差地或常住地交通、餐飲發票補足至補助標准額報銷。
3、 當日往返差旅，以補助標准限額內出差地或常住地交通、餐飲發票報銷。
4、 以上票據隨車票等一同粘貼在差旅費報銷單後報銷。
正常情況下，旅行社開具的發票是不能報銷的，根據新政策的規定，差旅補助的報銷形式改為了憑據報銷的，一般可以用住宿發票、當地的交通發票以及差旅發票進行報銷的。

Ⅵ 國外出差怎麼報銷

嚴格判定費腔空大用的話，你在國外消費必須保留所有的消費票據，以及回國時在海虧知關辦理的退稅憑證，這些就是消費憑證了，依據這些會單位報銷。但是實際操作這個很難，尤其並非所有人對這些程序都有所了解。所以很多單位都是採取一口價處理的方式，直接按天定額支付費用，你能省就算伍豎你賺到，花多了就自己承擔。

Ⅶ 全省旅遊出差報銷流程

出差報銷流程如下：
1、出差回公司後填寫費用報銷單，寫明出差時間、出差費用等；
2、提交發票；
3、由部門經理審核、財務部審核、總經理審批後可報銷。
【法律依據】
《中華人民共和國發票管理辦法》第十九條
銷售商品、提供服務以及從事其他經營活動的單位和個人，對外發生經營業務收取款項，收款方應當向付款方開具發票；特殊情況下，由付款方向昌敬梁收款方開具發票。
第二十條
所有單位和從事生產、經營活動的個人在購買商品、接受服務以及從事其耐運他經營活動支付款項，應當向收款方取得發票。取得發票時，不得要求變更品名和金額。
第二十一條
不符合規定的發票，不得作為財務報銷憑證，任何單稿友位和個人有權拒收。